(様式第1号 別紙2-1)



平成 30年 3月 1日










大阪市北区地域活動協議会補助金 年間事業収支予算書










( 済 美 )地域活動協議会

1 収 入                             (単位:円)







経費区分 予 算 額 備 考

活動費補助金(B)



地域活動協議会 667,800


利用料



企業協賛金



模擬店売上 1,000,000


合 計 1,667,800




















経費区分 予算額 うち市補助金対象経費

対象経費区分 金 額 備 考

〈補助対象経費〉





報償費 500,000 報償費 500,000


消耗品費 1,436,000 消耗品費 1,436,000


食糧費
食糧費



印刷製本費 282,000 印刷製本費 282,000


光熱水費
光熱水費



役務費 89,000 役務費 89,000


委託料 154,000 委託料 154,000


使用料及び賃借料 363,240 使用料及び賃借料 363,240









〈補助対象外経費〉





消耗品費 1,624,000
        


食糧費 87,000




その他 500,000











合 計 5,035,240 補助対象経費 合計 2,824,240




(A)



※(B)の金額が(A)の75%以内になっていること






0.0%

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((様式第1号 別紙2-3)


















大阪市北区地域活動協議会補助金 運営費補助金収支予算書
( 済 美 )地域活動協議会
(単位:円)




(単位:円)
収 入 支 出 うち市補助金申請
経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 申請額 内 訳
運営費補助金(ア) 500,000




        





報酬 296,688 報酬 296,688 事務員報酬1名@883×7h×48日(4週×1日×12ヶ月)


消耗品費 55,000 消耗品費 55,000 コピー用紙 プリンターインク IT関連用品 文房具(ノート・ボールペン鉛筆他


印刷製本費 105,784 印刷製本費 105,784 地域新聞、会議用文書、地活協カレンダー


役務費 34,320 役務費 34,320 ドメイン使用料 振込手数料 ホームページ更新制作料


使用料及び賃借料 7,000 使用料及び賃借料 7,000 会議場 プロジェクター、他


通信費 1,208 通信費 1,208














合 計 500,000 合 計 500,000 合 計(イ) 500,000
※(ア)と(イ)の金額が一致すること

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(様式第1号 別紙2-2)                                                  




平成 30年 3月 1日
大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書
( 済 美 )地域活動協議会
活動分野 防犯・防災 事業番号 1
事業名称 地域合同避難訓練
(単位:円)
収 入 支 出 うち市補助金対象経費
経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 金 額 内 訳
活動費補助金 162,000 〈補助対象経費〉





消耗品費 160,000 消耗品費 160,000 参加者配布避難グッズ@300×400個
地域負担金 57,000



炊出し豚汁材料費(容器・食材)@100×400人、


印刷製本費 31,000 印刷製本費 31,000 ポスター@130×100枚、チラシ@6×3,000枚


光熱水費 4,560 光熱水費 4,560 炊出し用プロパンガス使用料 4,560
使用料及び賃借料 19,440 使用料及び賃借料 19,440 準備会議@2,160×4回、実施日@10,800×1回


委託料 4,000 委託料 4,000 ゴミ処理料
























〈補助対象外経費〉
























 計 219,000  計 219,000  計 219,000

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(様式第1号 別紙2-2)                                                  




平成30年3月1日
大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書
( 済 美 )地域活動協議会
活動分野 防犯・防災 事業番号 2
事業名称 地域安全パトロール
(単位:円)
収 入 支 出 うち市補助金対象経費
経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 金 額 内 訳
活動費補助金 124,000 〈補助対象経費〉





消耗品費 45,040 消耗品費 45,040 乾電池@100×16個=1,600円、 指示棒@1,950×4本=7,800円、
拍子木(3組)@11,880×3=35,640円









食糧費 36,000 食糧費 36,000 飲料水ペットボトル@100×30名×12回


印刷製本費 30,000 印刷製本費 30,000 チラシ@5×500×12回


使用料及び賃借料 12,960 使用料及び賃借料 12,960 安全パトロール会議2回、歳末夜警4回






 @2,160×6回(済美福祉センター)









〈補助対象外経費〉














































124,000
124,000
124,000

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(様式第1号 別紙2-2)                                          




平成29年3月1日
大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書
( 済 美 )地域活動協議会
活動分野 福祉 事業番号 3
事業名称 高齢者食事サービス
(単位:円)
収 入 支 出 うち市補助金対象経費
経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 金 額 内 訳
活動費補助金 151,000 〈補助対象経費〉



地域負担金 160,800 消耗品費 321,000 消耗品費 321,000 台所用品 食材購入費
利用料 330,000 印刷製本費 5,000 印刷製本費 5,000 チラシ@5×1,000
(@300×1,100)
光熱水費 40,000 光熱水費 40,000 ガス代・水道代(福祉センター全体の使用量のうち、






       本事業の使用量が大部分を占める為)


役務費 30,000 役務費 30,000 保険料@1,350×20回、包丁研ぎ@3,000


使用料及び賃借料 58,800 使用料及び賃借料 58,800 衛生マット@1,300×12回、会場費@2,160×20回


〈補助対象外経費〉





食糧費 87,000

すし49,000、サンドイッチ38,000


消耗品費 100,000






































641,800
641,800
454,800

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(様式第1号 別紙2-2)                                                




平成30年3月1日
大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書
( 済 美 )地域活動協議会
活動分野 こども・青少年 事業番号 4
事業名称 焼き芋交流会
(単位:円)
収 入 支 出 うち市補助金対象経費
経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 金 額 内 訳
活動費補助金 150,000 〈補助対象経費〉





消耗品費 164,200 消耗品費 164,200 サツマイモ代@660×150Kg=99,000円
地域負担金 50,000



うどん材料@91×450食=40,950円、コーヒー材料@50×200杯=10,000円 
(済美地活協)




紙コップ・容器・割箸・アルミホイル・ポリ容器=14,250円 









使用料及び賃借料 10,800 使用料及び賃借料 10,800 会場使用料(中崎町ホール)※地域使用料金


印刷製本費 8,000 印刷製本費 8,000 ポスター@20×100枚、チラシ代@5×1,200枚


役務費 7,000 役務費 7,000 参加者保険料


光熱水費 10,000 光熱水費 10,000 プロパンガス使用料









〈補助対象外経費〉











200,000
200,000
200,000

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(様式第1号 別紙2-2)                                             




平成30年3月1日
大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書
( 済 美 )地域活動協議会
活動分野 環境 事業番号 5
事業名称 クリーン中崎町(済美花壇管理保全を含む)
(単位:円)
収 入 支 出 うち市補助金対象経費
経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 金 額 内 訳
活動費補助金 42,000 〈補助対象経費〉










地域負担金
消耗品費 5,680 消耗品費 5,680 肥料@1,000×5、文房具(マジック他)680円
(済美地活協)
食糧費 30,000 食糧費 30,000 飲料水ペットボトル@100×25名×12回


印刷製本費 2,000 印刷製本費 2,000 ポスター@50×40


使用料及び賃借料 4,320 使用料及び賃借料 4,320 会議@2,160×2(済美福祉センター)
















〈補助対象外経費〉
























 計 42,000  計 42,000  計 42,000

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(様式第1号 別紙2-2)                                           




平成29年3月1日



大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書









( 済 美 )地域活動協議会



活動分野 文化・スポーツ・コミュニティの促進 事業番号 6




事業名称 済美カーニバル(阿波踊り・盆踊り)




(単位:円)



収 入 支 出 うち市補助金対象経費



経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 金 額 内 訳



活動費補助金 1,375,000 〈補助対象経費〉






地域活動協議会 400,000 報償費 500,000 報償費 500,000 阿波踊り総勢100名出演料(@5,000×100人)








 (やっこ連(徳島)の他、南大阪連・あさひ連など近畿5連)


企業協賛金 1,000,000 消耗品費 620,000 消耗品費 620,000 やぐら組立部品代250,000円、模擬店組立部品代200,000円


模擬店売上 1,000,000



会場装飾50,000円 その他、文具、容器など120,000円




印刷製本費 200,000 印刷製本費 200,000 ポスター・チラシ・抽選券、プログラム3,500部作成費




光熱水費 10,000 光熱水費 10,000 プロパンガス使用料




役務費 40,000 役務費 40,000 保険料等




委託料 150,000 委託料 150,000 会場清掃、ゴミ処理費




使用料及び賃借料 231,000 使用料及び賃借料 231,000 会場使用料  中崎町ホール@10,800×8回(準備B 1週間前から準備)








あみてらす15,000円、本庄公設市場5,000円、中崎コーポ5,000円(踊り子控え室)








音響他機材レンタル料@11,9600円




〈補助対象外経費〉








消耗品費 1,524,000

模擬店食材




その他 500,000

抽選会景品など

B

3,775,000
3,775,000
1,751,000





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(様式第1号 別紙2-2)                                   




平成30年3月1日
大阪市北区地域活動協議会補助金 事業別収支予算書






( 済 美 )地域活動協議会
活動分野 福祉 事業番号 7
事業名称 ふれあい喫茶
(単位:円)
収 入 支 出 うち市補助金対象経費
経費区分 予算額 経費区分 予算額 対象経費区分 金 額 内 訳
活動費補助金 90,000 〈補助対象経費〉





消耗品費 120,080 消耗品費 120,080 コーヒ豆@2,000×12回=24,000円、ケーキ@100×
利用料 74,000



840=84,000円、ステックシュガー@3×840=2,520円






メロディアンミニ@8×840=6,720円、その他2,840円









印刷製本費 6,000 印刷製本費 6,000 チラシ@5×1200


役務費 12,000 役務費 12,000 保険料@1,000×12回

会場使用料@2,160×12回


使用料及び賃借料 25,920 使用料及び賃借料 25,920 会場使用料@2,160×12回















〈補助対象外経費〉

























164,000
164,000
164,000

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